某新材料公司流程优化和内部控制体系设计

客户背景

某新材料公司是以生产玻璃新材料为主导产品的高新技术企业，始建于1995年10月，经过10多年的发展，公司现拥有医药包装玻璃、耐热玻璃、电光源玻璃和高硼硅太阳能玻璃四大系列产品，很多产品质量达到国际先进水平。公司计划通过对公司内部经营管理流程的整合、优化，从而达到规范管理、提高效率、降低成本和控制风险的目的。

存在问题

经过北清纵横管理咨询公司与客户高层的多次交流和对企业内外部环境进行调研，最终与客户达成以下共识：

1、通过对业务流程的优化设计，达到质量、成本、速度和风险的有机统一；

2、规范业务流程，找出业务运作中的问题，对业务流程进行重新梳理和优化设计；去除不合理、不增值的部分；充分利用客户现有的ERP、OA等信息化资源，提高流程自动化程度；在确保风险得到控制的基础上，降低成本和提高运作速度；

3、订单接收、处理流程的诊断和优化；发货交付管理流程诊断和优化，主要包括发货计划制定、确认、组织发货等；新品研发流程的诊断和优化；生产计划、协调和入库交付流程的诊断和优化等；采购管理流程诊断和优化，主要包括供应商管理，采购计划制定、下达、合同/订单确认、收货、验收、入库等流程的诊断和优化；售后服务流程诊断和优化，主要包括顾客投诉、现场服务等。

解决方案

1、流程现状描述

流程现状描述是最基础的一步，通过绩效调查、SIPOC流程图、业务运作流程图、流程步骤说明等手段将流程现状进行准确描述，为下一步分析收集信息；

2、流程诊断和分析；

3、流程优化和再设计；

4、标准化流程手册制定；

针对每个核心价值链流程均编制了包含绩效目标和考量、组织和岗位职责、流程图、流程程序说明、作业标准和规范、突发事件和常见问题对策、作业表单等内容的标准化流程手册，使流程清晰、可视，便于操作和内部控制；

5、流程试行和效果验证。